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ワークフロー
社名
日本アイ・ビー・エム株式会社
内部統制の整備・運用を行うにあたり、申請・承認・閲覧業務は、非常に重要な役割を示すこととなります。iSeries
Siteワークフローは、この申請・承認・閲覧業務を中心として、IT全般統制(J-SOX)への対応として、権限分掌/データ改ざん防止/追跡可能性の観点より、支援いたします。
例えば、社員申請の承認経路を、費目や金額によりきめ細かく設定いただくことが可能です。また、承認業務は、権限の与えられた担当者のみが操作可能で、もちろん代理承認の機能も有しています。個人が申請したものは、現在どこまで承認が完了しているかを閲覧することもできます。このようなワークフローの機能にささえられ、社員立替金精算、経費支払依頼、勤怠の入力、各種申請書類の機能を有するのがiSeries
Siteワークフローです。このワークフロー自体は日本IBM社内で使用していたものを、商品化していますので、弊社をはじめ、多数の実績あるソリューションとなっております。
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社名
株式会社 NTTデータ イントラマート
企業で必要となるワークフローは多種多様ですが、全社規模で統一されていない例が多く見られます。intra-martはより高度なワークフローを全社規模で手軽に、短期間で構築できる製品です。Excelによる入力フォーマットの作成ツールなど、利用者に負担をかけずに導入できる機能も豊富なうえに、日本企業ならではの複雑な仕様にも対応しているのが特徴です。また、intra-martではIT全般統制の支援も可能です。基幹システムやERPのフロントシステムとして活用することで、きめ細かいアクセス制御やデータの事前統制を実現し、意思決定の証跡を残すこともできます。そのほかにも豊富なソリューションを用意しており、トータルな統制を実現できます。
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社名
株式会社ネスコ
ワークフローシステムであるSuperFlow/400は、2007年5月版から内部統制に対応したバージョンをリリースします。IT全般統制への対応については、ユーザーID管理機能、バージョン履歴管理機能を装備し、iSeries NavigatorによるDB管理ツールおよびバックアップツールとしてご提供します。また、業務処理統制への対応については、DB構造の公開、ソースコードの公開（一部）、プログラム改変履歴情報、内部統制ドキュメント（業務フロー、業務記述書）をご提供します。